Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0206403
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9461
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-52577
Monto Contrato
₲ 219.759.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.786.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.786.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)