Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002293
Monto de la Factura
₲ 6.382.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48446
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.382.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROTECNIA S.R.L.
RUC
80032061-1
Número de Contrato
126/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-61498
Monto Contrato
₲ 13.229.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.580.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.580.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235024
Nombre de la Licitación
LCO No. 13/12 - Adquisición de Artículos de Ferretería y Electricidad
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional