Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000121
Monto de la Factura
₲ 15.810.820
Nro. Solicitud de Transferencia
160458
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.810.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
487
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98510
Monto Contrato
₲ 85.420.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.232.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.232.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud