Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000231
Monto de la Factura
₲ 54.301.800
Nro. Solicitud de Transferencia
57441
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.640.025
Retención DNCP
₲ 193.512
Retención IVA
₲ 1.480.958
Retención Renta
₲ 987.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
487
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98510
Monto Contrato
₲ 85.420.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.232.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.232.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud