Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 171.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2859
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99049
Monto Contrato
₲ 171.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.140.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.140.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y COMPUTACIONALES - COD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias