Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13554
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
71/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-96799
Monto Contrato
₲ 146.138.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.236.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.974.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272219
Nombre de la Licitación
Adquisición de softwares - Tercer Llamado
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica