Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 5.383.840
Nro. Solicitud de Transferencia
142175
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.383.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98472
Monto Contrato
₲ 54.750.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.066.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.066.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud