Datos del Pago
Nro. de Factura
s/n
Monto de la Factura
₲ 22.589.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124709
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.589.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-95585
Monto Contrato
₲ 28.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.435.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.435.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES -ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas