Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000750
Monto de la Factura
₲ 8.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124690
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91416
Monto Contrato
₲ 28.599.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.197.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.197.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272201
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica