Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45044
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.552
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.910
Retención Renta
₲ 47.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
089
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102380
Monto Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS -ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS VARIOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas