Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Monto de la Factura
₲ 6.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.696.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86368
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.764.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.764.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268998
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas