Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 42.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95891
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.908.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91604
Monto Contrato
₲ 42.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.804.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.804.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y farmaceuticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia