Datos del Pago
Nro. de Factura
s/n
Monto de la Factura
₲ 50.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124710
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO OSCAR BOBEDA GALLAR
RUC
413151-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-95584
Monto Contrato
₲ 50.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.309.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.309.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES -ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas