Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002584
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65122
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
012/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86046
Monto Contrato
₲ 139.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.627.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.443.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, PAPELES Y TINTAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias