Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000287
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-86127
Monto Contrato
₲ 6.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.924.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.924.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267192
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina y computación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica