Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043479
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42522
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
83/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94534
Monto Contrato
₲ 52.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.739.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.739.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas