Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037849
Monto de la Factura
₲ 5.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3288
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
83/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94534
Monto Contrato
₲ 52.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.739.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.739.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas