Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000231
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163012
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98480
Monto Contrato
₲ 63.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.926.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.921.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud