Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 11.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109183
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
035/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94328
Monto Contrato
₲ 14.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.888.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.765.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias