Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 60.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12813
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
00000525
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102162
Monto Contrato
₲ 60.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.962.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.962.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276206
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado