Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 40.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91668
Monto Contrato
₲ 97.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.340.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.340.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272201
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica