Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006579
Monto de la Factura
₲ 12.928.850
Nro. Solicitud de Transferencia
12808
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.928.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
00000524
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102171
Monto Contrato
₲ 12.928.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.295.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.295.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276206
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado