Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 35.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93380
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88759
Monto Contrato
₲ 57.827.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.084.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.992.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales