Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004178
Monto de la Factura
₲ 43.739.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29940
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.594.993
Retención DNCP
₲ 155.870
Retención IVA
₲ 1.192.882
Retención Renta
₲ 795.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
085
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102376
Monto Contrato
₲ 97.475.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.331.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.697.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS -ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS VARIOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas