Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 13.447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.787.853
Retención DNCP
₲ 47.920
Retención IVA
₲ 366.736
Retención Renta
₲ 244.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
086
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102389
Monto Contrato
₲ 13.447.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.787.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.787.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS -ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS VARIOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas