Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001146
Monto de la Factura
₲ 21.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65190
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-84774
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.354.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.333.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266976
Nombre de la Licitación
Publicaciones varias
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales