Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002075
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56139
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-84774
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.354.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.333.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266976
Nombre de la Licitación
Publicaciones varias
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales