Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001702
Monto de la Factura
₲ 5.508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11416
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.508.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
198/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-100351
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.890.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.890.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283170
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas