Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001831
Monto de la Factura
₲ 3.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41842
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.492.005
Retención DNCP
₲ 13.086
Retención IVA
₲ 100.145
Retención Renta
₲ 66.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
198/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-100351
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.890.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.890.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283170
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas