Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 11.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124581
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.874.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94579
Monto Contrato
₲ 11.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.589.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.589.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria