Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0132610
Monto de la Factura
₲ 68.779.576
Nro. Solicitud de Transferencia
43756
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.408.126
Retención DNCP
₲ 245.105
Retención IVA
₲ 1.875.807
Retención Renta
₲ 1.250.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98525
Monto Contrato
₲ 68.779.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.408.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.408.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276098
Nombre de la Licitación
Adquisicion de aires acondicionados y ventiladores
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia