Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001488
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.724.061
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
₲ 273.000
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
84/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-94497
Monto Contrato
₲ 91.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.634.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.634.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas