Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 113.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-88713
Monto Contrato
₲ 113.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.026.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.026.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales