Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 77.124.804
Nro. Solicitud de Transferencia
13750
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.124.804
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
015/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-97478
Monto Contrato
₲ 106.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.107.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.003.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269117
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de oficina y computacion
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales