Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 5.911.020
Nro. Solicitud de Transferencia
101100
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.621.272
Retención DNCP
₲ 21.065
Retención IVA
₲ 161.210
Retención Renta
₲ 107.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-92811
Monto Contrato
₲ 686.345.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.702.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.702.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279281
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FIUNA - ADREFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"ENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria