Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 25.569.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87801
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.315.653
Retención DNCP
₲ 91.119
Retención IVA
₲ 697.337
Retención Renta
₲ 464.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99961
Monto Contrato
₲ 148.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.346.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.315.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMATICA CON INSTALACION DE PUNTOS DE RED
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia