Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 35.882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87155
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.123.130
Retención DNCP
₲ 127.870
Retención IVA
₲ 978.600
Retención Renta
₲ 652.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-97975
Monto Contrato
₲ 256.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.736.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.736.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276096
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia