Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 138.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57073
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.617.786
Retención DNCP
₲ 493.214
Retención IVA
₲ 3.774.600
Retención Renta
₲ 2.516.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-97975
Monto Contrato
₲ 256.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.736.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.736.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276096
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia