Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007743
Monto de la Factura
₲ 515.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-93570
Monto Contrato
₲ 515.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.755.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.755.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279872
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FIUNA - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria