Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 51.726.004
Nro. Solicitud de Transferencia
72542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.190.489
Retención DNCP
₲ 184.333
Retención IVA
₲ 1.410.709
Retención Renta
₲ 940.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-95341
Monto Contrato
₲ 193.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.926.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.926.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272117
Nombre de la Licitación
REMODELACION ALBERGUE PUBLICO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas