Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 75.485.082
Nro. Solicitud de Transferencia
3663
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.485.082
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-95341
Monto Contrato
₲ 193.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.926.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.926.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272117
Nombre de la Licitación
REMODELACION ALBERGUE PUBLICO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas