Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 37.263.916
Nro. Solicitud de Transferencia
29913
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.437.306
Retención DNCP
₲ 132.795
Retención IVA
₲ 1.016.289
Retención Renta
₲ 677.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-95341
Monto Contrato
₲ 193.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.926.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.926.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272117
Nombre de la Licitación
REMODELACION ALBERGUE PUBLICO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas