Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002093
Monto de la Factura
₲ 68.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.552.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-91605
Monto Contrato
₲ 68.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.191.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.191.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y farmaceuticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia