Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003424
Monto de la Factura
₲ 3.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13075
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.394.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98519
Monto Contrato
₲ 47.473.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.146.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.146.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud