Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3472
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
81/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-101663
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.992.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE RED E INFORMÁTICOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria