Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45034
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.089
Retención DNCP
₲ 1.229
Retención IVA
₲ 9.409
Retención Renta
₲ 6.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-102385
Monto Contrato
₲ 345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS -ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS VARIOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas