Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000198
Monto de la Factura
₲ 8.411.920
Nro. Solicitud de Transferencia
163040
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.411.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-98485
Monto Contrato
₲ 11.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.391.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.391.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud