Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 6.261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.954.097
Retención DNCP
₲ 22.312
Retención IVA
₲ 170.755
Retención Renta
₲ 113.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-95585
Monto Contrato
₲ 28.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.435.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.435.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES -ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas