Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 9.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159413
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.075.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
184/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-99537
Monto Contrato
₲ 9.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.630.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.630.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas