Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000094
Monto de la Factura
₲ 48.526.900
Nro. Solicitud de Transferencia
159389
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.526.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CO-28001-14-96577
Monto Contrato
₲ 480.042.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.511.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.511.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281124
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas